План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.>>>>
План финансово-хозяйственной деятельности на 1 апрель 2016 года
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения читать далее >>>>
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
Всего |
В том числе |
|
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства |
операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
X |
|
|
|
Поступления, всего: |
X |
11181663,00 |
11181663,00 |
|
в том числе: |
X |
|
|
|
Субсидии на выполнение муниципального задания |
X |
10060840,00 |
10060840,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
974 0401 0000000000 (КС 000Ш762100) |
|
5196300,00 |
5196300,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Ш040100) |
|
892000,00 |
892000,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Ш04010К) |
|
136215,00 |
136215,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 911005110К) |
|
10886,00 |
10886,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Д762100) |
|
2225200,00 |
2225200,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Д040100) |
|
1525700,00 |
1525700,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Д04010К) |
|
74539,00 |
74539,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
|
|
|
|
Субсидии на иные цели,всего |
|
441173,00 |
441173,00 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
974 0503 01 00000000 (КС 0000S14100) |
|
150000,00 |
150000,00 |
|
974 0503 01 00000000 (КС 0000232400) |
|
46300,00 |
46300,00 |
|
974 0503 01 00000000 (КС 0000S11500) |
|
16360,00 |
16360,00 |
|
974 0501 01 00000000 (КС 0000711500) |
|
84490,00 |
84490,00 |
|
974 0501 01 00000000 (КС 0000711600) |
|
122999,00 |
122999,00 |
|
974 0503 02 00000000 (КС 911023240К) |
|
21024,00 |
21024,00 |
|
оступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
X |
|
|
|
в том числе: |
X |
|
|
|
Услуга N 1 |
X |
|
|
|
Услуга N 2 |
X |
|
|
|
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |
X |
679650,00 |
679650,00 |
|
в том числе: |
X |
|
|
|
974 0402 00 00000000 (КС 0402985000) |
|
39650,00 |
39650,00 |
|
974 0402 00 00000000 (КС 04029900Д0) |
|
540000,00
|
540000,00 |
|
974 0402 00 00000000 (КС 04029900Ш0) |
|
100000,00 |
100000,00 |
|
оступления от реализации ценных бумаг |
X |
|
|
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
X |
|
|
|
Выплаты, всего: |
900 |
11181663,00 |
11181663,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
7346800,00 |
7346800,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
Заработная плата |
211 |
5642600,00 |
5642600,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Ш762100; КВР 111) |
|
3947300,00 |
3947300,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Д762100; КВР 111) |
|
1695300,00 |
1695300,00 |
|
Прочие выплаты |
212 |
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
1704200,00 |
1704200,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Ш762100; КВР 119) |
|
1192100,00 |
1192100,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Д762100; КВР 119) |
|
512100,00 |
512100,00 |
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
1929761,00 |
1929761,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
Услуги связи |
221 |
62600,00 |
62600,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Ш040100; КВР 244) |
|
30000,00 |
30000,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Ш762100; КВР 244) |
|
21600,00 |
21600,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Д040100; КВР 244) |
|
11000,00 |
11000,00 |
|
Транспортные услуги |
222 |
4000,00 |
4000,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Ш040100; КВР 244) |
|
4000,00 |
4000,00 |
|
Коммунальные услуги |
223 |
1316245,60 |
1316245,60 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Ш040100; КВР 244) |
|
553000,00 |
553000,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Ш04010К; КВР 244) |
|
89447,00 |
89447,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Д040100; КВР 244) |
|
592000,00 |
592000,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Д04010К; КВР 244) |
|
70912,60 |
70912,60 |
|
974 0401 0000000000 (КС 911005110К; КВР 244) |
|
10886,00 |
10886,00 |
|
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
314016,40 |
314016,40 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Ш040100; КВР 244) |
|
90000,00 |
90000,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Д040100; КВР 244) |
|
56800,00 |
56800,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Д04010К; КВР 244) |
|
3626,40 |
3626,40 |
|
974 0503 01 00000000 (КС 0000S14100; КВР 243) |
|
150000,00 |
150000,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Ш04010К; КВР 244) |
|
13590,00 |
13590,00 |
|
Прочие работы, услуги |
226 |
232899,00 |
232899,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Ш762100; КВР 244) |
|
12100,00 |
12100,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Ш040100; КВР 244) |
|
50000,00 |
50000,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Д040100; КВР 244) |
|
45900,00 |
45900,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Д762100; КВР 244) |
|
1900,00 |
1900,00 |
|
974 0501 0100000000 (КС 0000711600; КВР 323) |
|
122999,00 |
122999,00 |
|
Безвозмездные перечисления организациям, всего |
240 |
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
241 |
|
|
|
Социальное обеспечение, всего |
260 |
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
263 |
|
|
|
Прочие расходы |
290 |
923178,00 |
923178,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Д040100; КВР 831) |
|
5000,00 |
5000,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Д040100; КВР 851) |
|
790000,00 |
790000,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Ш040100; КВР 851) |
|
81000,00 |
81000,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Ш04010К; КВР 851) |
|
33178,00 |
33178,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Ш040100; КВР 852) |
|
6000,00 |
6000,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Д040100; КВР 853) |
|
5000,00 |
5000,00 |
|
974 0401 0000000000 (КС 000Ш040100; КВР 853) |
|
3000,00 |
3000,00 |
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
981924,00 |
981924,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год
План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год
|